Interné číslo Hodnota faktúry Predmet fakturácie Dodávateľ Číslo faktúry dodávateľ Faktúru zaúčtoval Objednávka-zmluva Rok fakturácie
456/2019 8990.00€ sedacie prvky Designor 1900152 Slebodníková Lívia 1432019 2019
457/2019 1000.00€ Grafická príprava publikácie Insima, s.r.o. 20190213 Slebodníková Lívia 1692019 2019
458/2019 262.32€ Čistiace potreby MIVA Market, spol. s r.o. 192478 Slebodníková Lívia 2152019 2019
459/2019 5994.00€ obklad schodov Stavmarket Slovstein sro 2019091 Slebodníková Lívia 2232019 2019
460/2019 7968.96€ oprava fasády Sanex sro 101912010 Slebodníková Lívia 1812019 2019
461/2019 48.00€ dotlač interakt. Pomôcok Fun Park 20190007 Slebodníková Lívia 2202019 2019
462/2019 500.00€ konzultácie Ing.arch.Janovská 132019 Slebodníková Lívia 2142019 2019
463/2019 177.50€ materiál Jysk 67 Slebodníková Lívia x 2019
464/2019 3238.05€ úprava depozitára etnografie Simon stav s.r.o. 16122019 Slebodníková Lívia 2172019 2019
465/2019 500.00€ geodet. A kartograf. Práce Ing. Mackovjak 20190073 Slebodníková Lívia 1942019 2019
466/2019 250.02€ tlač propag. Materiál Insima, s.r.o. 20190219 Slebodníková Lívia 2252019 2019
467/2019 11.00€ komis Na kupecke stezce 8419 Slebodníková Lívia Komis.zmluva 2019
468/2019 604.75€ komis Wolf 252019 Slebodníková Lívia Komis.zmluva 2019
469/2019 64.50€ komis Ing. Kallo 392019 Slebodníková Lívia Komis.zmluva 2019
470/2019 700.00€ tlač nálezových správ Insima, s.r.o. 20190221 Slebodníková Lívia 2042019 2019
471/2019 247.20€ tlač kalendárikov Insima, s.r.o. 20190220 Slebodníková Lívia 2332019 2019
472/2019 50.16€ kancelárske potreby Dataservis SNV 190370 Slebodníková Lívia 2322019 2019
473/2019 279.90€ hoblík Nezábudka 191008 Slebodníková Lívia 2352019 2019
474/2019 85.00€ servis Nezábudka 191009 Slebodníková Lívia 2382019 2019
475/2019 2624.86€ oprava bleskozvodov Michalko sro 19026 Slebodníková Lívia 2262019 2019