Číslo faktúry interné
462/2019
Hodnota-faktúry
500.00€
Dodávateľ
Ing.arch.Janovská
Číslo faktúry dodávateľ
132019
Adresa-dodávateľa
Vysoká 65, 054 01 Levoča
Predmet fakturácie
konzultácie
Objednávka-zmluva
2142019
Faktúru zaúčtoval
Slebodníková Lívia
Rok fakturácie
2019