Číslo faktúry interné

475/2019

Hodnota-faktúry

2624.86€

Dodávateľ

Michalko sro

Číslo faktúry dodávateľ

19026

Adresa-dodávateľa

Tkáčska 7, 052 01 Sp.Nová Ves

Predmet fakturácie

oprava bleskozvodov

Objednávka-zmluva

2262019

Faktúru zaúčtoval

Slebodníková Lívia

Rok fakturácie

2019