Číslo faktúry interné

469/2019

Hodnota-faktúry

64.50€

Dodávateľ

Ing. Kallo

Číslo faktúry dodávateľ

392019

Adresa-dodávateľa

Rastislavova 10, 058 01 Poprad

Predmet fakturácie

komis

Objednávka-zmluva

Komis.zmluva

Faktúru zaúčtoval

Slebodníková Lívia

Rok fakturácie

2019