Číslo faktúry interné

460/2019

Hodnota-faktúry

7968.96€

Dodávateľ

Sanex sro

Číslo faktúry dodávateľ

101912010

Adresa-dodávateľa

Tepličská cesta 7, 052 01 Sp. Nová Ves

Predmet fakturácie

oprava fasády

Objednávka-zmluva

1812019

Faktúru zaúčtoval

Slebodníková Lívia

Rok fakturácie

2019