Číslo faktúry interné

470/2019

Hodnota-faktúry

700.00€

Dodávateľ

Insima, s.r.o.

Číslo faktúry dodávateľ

20190221

Adresa-dodávateľa

Gorazdová 27, 052 01 Sp.Nová Ves

Predmet fakturácie

tlač nálezových správ

Objednávka-zmluva

2042019

Faktúru zaúčtoval

Slebodníková Lívia

Rok fakturácie

2019