Číslo faktúry interné

472/2019

Hodnota-faktúry

50.16€

Dodávateľ

Dataservis SNV

Číslo faktúry dodávateľ

190370

Adresa-dodávateľa

Letná 65, 05201 Sp.Nová Ves

Predmet fakturácie

kancelárske potreby

Objednávka-zmluva

2322019

Faktúru zaúčtoval

Slebodníková Lívia

Rok fakturácie

2019