Číslo faktúry interné

471/2019

Hodnota-faktúry

247.20€

Dodávateľ

Insima, s.r.o.

Číslo faktúry dodávateľ

20190220

Adresa-dodávateľa

Gorazdová 27, 052 01 Sp.Nová Ves

Predmet fakturácie

tlač kalendárikov

Objednávka-zmluva

2332019

Faktúru zaúčtoval

Slebodníková Lívia

Rok fakturácie

2019