Číslo faktúry interné

474/2019

Hodnota-faktúry

85.00€

Dodávateľ

Nezábudka

Číslo faktúry dodávateľ

191009

Adresa-dodávateľa

Letná 39, 052 01 Sp.Nová Ves

Predmet fakturácie

servis

Objednávka-zmluva

2382019

Faktúru zaúčtoval

Slebodníková Lívia

Rok fakturácie

2019