Interné číslo Hodnota faktúry Predmet fakturácie Dodávateľ Číslo faktúry dodávateľ Faktúru zaúčtoval Objednávka-zmluva Rok fakturácie
436/2019 35.28€ Pevná linka + internet T com 1173979104 Slebodníková Lívia 9902301776 2019
437/2019 35.00€ publikácia SAS pri SAV 7 Slebodníková Lívia 1842019 2019
438/2019 62.02€ predplatné Slovenská pošta, Banská Bystrica 116273 Slebodníková Lívia predplatné 2019
439/2019 35.02€ občerstvenie Sintra s.r.o. 1430544 Slebodníková Lívia 43609 2019
440/2019 4624.50€ reštaurovanie nábytku Kováč Tibor 19017 Slebodníková Lívia ZoD 9/2019 2019
441/2019 60.00€ vešiaky Nezábudka 190941 Slebodníková Lívia 2352019 2019
442/2019 4690.00€ skrine Farkašovský 10190001 Slebodníková Lívia 1862019 2019
443/2019 53.66€ Čistiace potreby Schwabik s.r.o. 2019042 Slebodníková Lívia 2222019 2019
444/2019 222.24€ hygienické potreby Villa Market 19020654 Slebodníková Lívia 2182019 2019
445/2019 17.92€ predplatné Slovenská pošta, Banská Bystrica 116273 Slebodníková Lívia predplatné 2019
446/2019 6780.00€ tlač publikácie Medvedia jaskyňa Tlačiareň PM,Budovat.1672,Turany 220190685 Slebodníková Lívia 1912019 2019
447/2019 3620.00€ tlač publikácie Dubina Tlačiareň PM,Budovat.1672,Turany 220190686 Slebodníková Lívia 1932019 2019
448/2019 240.00€ výtvarný materiál Zgabur 192932 Slebodníková Lívia 2092019 2019
449/2019 270.35€ vodné+stočné SNV PVPS 519182326 Slebodníková Lívia 371/268/18PV 2019
450/2019 124.63€ vodné+stočné Smižany PVPS 519182670 Slebodníková Lívia 371/268/18PV 2019
451/2019 399.00€ EPS revízie EDC s.r.o. 201900178 Slebodníková Lívia 302016 2019
452/2019 14.53€ pevná linka T com 5100006557 Slebodníková Lívia 1173979105 2019
453/2019 221.58€ komis AB ART 20190083 Slebodníková Lívia Komis.zmluva 2019
454/2019 120.02€ tlač propag. Materiál Insima, s.r.o. 20190212 Slebodníková Lívia 2252019 2019
455/2019 665.82€ kancelárske potreby MIVA Market, spol. s r.o. 192532 Slebodníková Lívia 2162019 2019