Číslo faktúry interné

457/2019

Hodnota-faktúry

1000.00€

Dodávateľ

Insima, s.r.o.

Číslo faktúry dodávateľ

20190213

Adresa-dodávateľa

Gorazdová 27, 052 01 Sp.Nová Ves

Predmet fakturácie

Grafická príprava publikácie

Objednávka-zmluva

1692019

Faktúru zaúčtoval

Slebodníková Lívia

Rok fakturácie

2019