Interné číslo Hodnota faktúry Predmet fakturácie Dodávateľ Číslo faktúry dodávateľ Faktúru zaúčtoval Objednávka-zmluva Rok fakturácie
216/2019 153.62€ elektrina HB VSE 44483767 Slebodníková Lívia 5100268095c/2019 2019
217/2019 59.25€ internet 9/2019 Rupkki s.r.o. 36580392 Slebodníková Lívia 240147 2019
218/2019 138.32€ mobilné poplatky O2 Slovakia, s.r.o. 35848863 Slebodníková Lívia M021246447T02SK 2019
219/2019 144.80€ materiál výstava FPU Labudová Mária 40358771 Slebodníková Lívia 722019 2019
220/2019 160.20€ hygienické potreby MIVA Market, spol. s r.o. 36704041 Slebodníková Lívia 952019 2019
221/2019 363.09€ dekoračné látky Andreansky 34575723 Slebodníková Lívia 912019 2019
222/2019 0.49€ mobilné poplatky O2 Slovakia, s.r.o. 35848863 Slebodníková Lívia M021246449502SK 2019
223/2019 345.00€ EPS revízia Markušovce EDC s.r.o. 46828596 Slebodníková Lívia 30/2016 2019
224/2019 387.88€ materiál oprava EDC s.r.o. 46828596 Slebodníková Lívia 772019 2019
225/2019 228.00€ EPS revízia SNV EDC s.r.o. 46828596 Slebodníková Lívia 43/2019 2019
226/2019 805.00€ Plyn Smižany Innogy 44291809 Slebodníková Lívia 27.10.2016 2019
227/2019 1003.90€ plyn SNV Innogy 44291809 Slebodníková Lívia 27.10.2016 2019
228/2019 721.00€ elektrina Smižany VSE 44483767 Slebodníková Lívia 5100268095c/2019 2019
229/2019 112.00€ jazykové korektúry Pavlisová 46996290 Slebodníková Lívia 972019 2019
230/2019 800.00€ vitrína Re-pro agentúra, Slovenska 27,SNV 10764241 Slebodníková Lívia 872019 2019
231/2019 23.93€ občerstvenie Sintra s.r.o. 685232 Slebodníková Lívia 240502019 2019
232/2019 89.52€ hygienické potreby Villa Market 31668461 Slebodníková Lívia 1022019 2019
233/2019 850.00€ koncert Stračina s.r.o. 47003120 Slebodníková Lívia 882019 2019
234/2019 40.68€ výroba fotografií Faltin 40858561 Slebodníková Lívia 1012019 2019
235/2019 1840.00€ šitie historických odevov Ing. Slejzák 33061246 Slebodníková Lívia 752019 2019