Číslo faktúry interné

224/2019

Hodnota-faktúry

387.88€

Dodávateľ

EDC s.r.o.

Číslo faktúry dodávateľ

46828596

Adresa-dodávateľa

Gorazdová 26, 05201 Sp.Nová Ves

Predmet fakturácie

materiál oprava

Objednávka-zmluva

772019

Faktúru zaúčtoval

Slebodníková Lívia

Rok fakturácie

2019