Číslo faktúry interné

221/2019

Hodnota-faktúry

363.09€

Dodávateľ

Andreansky

Číslo faktúry dodávateľ

34575723

Adresa-dodávateľa

Letná 36, 052 01 Spišská Nová Ves

Predmet fakturácie

dekoračné látky

Objednávka-zmluva

912019

Faktúru zaúčtoval

Slebodníková Lívia

Rok fakturácie

2019