Číslo faktúry interné

223/2019

Hodnota-faktúry

345.00€

Dodávateľ

EDC s.r.o.

Číslo faktúry dodávateľ

46828596

Adresa-dodávateľa

Gorazdová 26, 05201 Sp.Nová Ves

Predmet fakturácie

EPS revízia Markušovce

Objednávka-zmluva

30/2016

Faktúru zaúčtoval

Slebodníková Lívia

Rok fakturácie

2019