Interné číslo Hodnota faktúry Predmet fakturácie Dodávateľ Číslo faktúry dodávateľ Faktúru zaúčtoval Objednávka-zmluva Rok fakturácie
196/2019 20.83€ komis Furmanikova 37708830 Slebodníková Lívia Komis.zmluva 2019
197/2019 134.34€ kontajner Brantner 31659641 Slebodníková Lívia 802019 2019
198/2019 100.00€ oprava služob. Motor. Vozidla Product Trade 47483164 Slebodníková Lívia 742019 2019
199/2019 30.13€ občerstvenie Sintra s.r.o. 685232 Slebodníková Lívia 24.5.2019 2019
200/2019 3226.34€ stravné lístky Up Slovensko, s.r.o. 31396674 Slebodníková Lívia KZ2.7.2012 2019
201/2019 30.00€ kancel. Potreby Dataservis SNV 10761691 Slebodníková Lívia 852019 2019
202/2019 8.00€ kancel. Potreby Dataservis SNV 10761691 Slebodníková Lívia 852019 2019
203/2019 36.00€ reklamná kampaň CLV Euro AWK s.r. o. 35808683 Slebodníková Lívia 862019 2019
204/2019 60.00€ Služby BOZP Livonec SK s.ro. Slebodníková Lívia 872019 2019
205/2019 15.20€ komis Marec 40328171 Slebodníková Lívia Komis.zmluva 2019
206/2019 36.00€ prenájom priestorov Urbárska spoločnosť obce Jakubany 31305237 Slebodníková Lívia 812019 2019
207/2019 700.00€ grafická príprava banerov Insima, s.r.o. 46642901 Slebodníková Lívia 682019 2019
208/2019 45.50€ turistické známky Rusnák Ernest Ing. 34804889 Slebodníková Lívia 2019
209/2019 432.00€ servis zdvíhacích zariadení Ares 31363822 Slebodníková Lívia 3159s2019 2019
210/2019 37.75€ Pevná linka + internet T com 35541016 Slebodníková Lívia 9902301776 2019
211/2019 5939.56€ stavebné práce park Markušovce SaL stav s.r.o. 36581305 Slebodníková Lívia 822019 2019
212/2019 13.09€ pevná linka T com 35763469 Slebodníková Lívia 1173979105 2019
213/2019 171.14€ elektrina letohrádok VSE 44483767 Slebodníková Lívia 5100268095c/2019 2019
214/2019 374.71€ elektrina SNV VSE 44483767 Slebodníková Lívia 5100268095c/2019 2019
215/2019 167.54€ elektrina kaštieľ VSE 44483767 Slebodníková Lívia 5100268095c/2019 2019