Číslo faktúry interné

437/2019

Hodnota-faktúry

35.00€

Dodávateľ

SAS pri SAV

Číslo faktúry dodávateľ

7

Adresa-dodávateľa

Akademická 2, 949 21 Nitra

Predmet fakturácie

publikácia

Objednávka-zmluva

1842019

Faktúru zaúčtoval

Slebodníková Lívia

Rok fakturácie

2019