Číslo faktúry interné

450/2019

Hodnota-faktúry

124.63€

Dodávateľ

PVPS

Číslo faktúry dodávateľ

519182670

Adresa-dodávateľa

Hraničná 17, 05889 Poprad

Predmet fakturácie

vodné+stočné Smižany

Objednávka-zmluva

371/268/18PV

Faktúru zaúčtoval

Slebodníková Lívia

Rok fakturácie

2019