Číslo faktúry interné

443/2019

Hodnota-faktúry

53.66€

Dodávateľ

Schwabik s.r.o.

Číslo faktúry dodávateľ

2019042

Adresa-dodávateľa

Zimná 36, 05201 Sp.Nová Ves

Predmet fakturácie

Čistiace potreby

Objednávka-zmluva

2222019

Faktúru zaúčtoval

Slebodníková Lívia

Rok fakturácie

2019