Číslo faktúry interné

454/2019

Hodnota-faktúry

120.02€

Dodávateľ

Insima, s.r.o.

Číslo faktúry dodávateľ

20190212

Adresa-dodávateľa

Gorazdová 27, 052 01 Sp.Nová Ves

Predmet fakturácie

tlač propag. Materiál

Objednávka-zmluva

2252019

Faktúru zaúčtoval

Slebodníková Lívia

Rok fakturácie

2019