Číslo faktúry interné

197/2019

Hodnota-faktúry

134.34€

Dodávateľ

Brantner

Číslo faktúry dodávateľ

31659641

Adresa-dodávateľa

Sadová 13, 052 01 Sp. Nová Ves

Predmet fakturácie

kontajner

Objednávka-zmluva

802019

Faktúru zaúčtoval

Slebodníková Lívia

Rok fakturácie

2019