Číslo faktúry interné

211/2019

Hodnota-faktúry

5939.56€

Dodávateľ

SaL stav s.r.o.

Číslo faktúry dodávateľ

36581305

Adresa-dodávateľa

Smrekova 31, 053 11 Smižany

Predmet fakturácie

stavebné práce park Markušovce

Objednávka-zmluva

822019

Faktúru zaúčtoval

Slebodníková Lívia

Rok fakturácie

2019