Číslo faktúry interné

204/2019

Hodnota-faktúry

60.00€

Dodávateľ

Livonec SK s.ro.

Adresa-dodávateľa

Markušovská cesta 1, 05201 Sp.Nová Ves

Predmet fakturácie

Služby BOZP

Objednávka-zmluva

872019

Faktúru zaúčtoval

Slebodníková Lívia

Rok fakturácie

2019