Interné číslo Hodnota faktúry Predmet fakturácie Dodávateľ Číslo faktúry dodávateľ Faktúru zaúčtoval Objednávka-zmluva Rok fakturácie
169/2018 54.40€ predajný tovar - komis Ján Boggero BIANKO 44200595 Slebodníková Lívia 2018
170/2018 91.73€ kancelárske potreby MIVA Market, spol. s r.o. 36704041 Slebodníková Lívia 2018
171/2018 82.84€ kancelárske potreby Domino s.r.o. 594644 Slebodníková Lívia 2018
172/2018 105.32€ mobilné poplatky O2 Slovakia, s.r.o. 35848863 Slebodníková Lívia 2018
173/2018 0.12€ mobilné poplatky O2 Slovakia, s.r.o. 35848863 Slebodníková Lívia 2018
174/2018 725.00€ mont.streš.kritiny Smižany Erik Repaský 45900906 Slebodníková Lívia 2018
175/2018 21.24€ nákup technického materiálu Farby Laky - Peter Endel 10756167 Slebodníková Lívia 2018
176/2018 98.99€ vodoinš.mat.Markušovce Mužik Ľubomír 33053278 Slebodníková Lívia 2018
177/2018 129.96€ propagačné mat. podujatí Insima, s.r.o. 46642901 Slebodníková Lívia 2018
178/2018 240.00€ preprava techniky k výstave Insima, s.r.o. 46642901 Slebodníková Lívia 2018
179/2018 37.82€ telefónne poplatky Slovak Telekom a.s. 35763469 Slebodníková Lívia 2018
180/2018 15.60€ telefónne poplatky Slovak Telekom a.s. 35763469 Slebodníková Lívia 2018
181/2018 60.00€ zabez.funkcie čin.tech.BOZP A PO LIVONEC SK, s.r.o. 48121347 Slebodníková Lívia 2018
182/2018 30.00€ prepis filmového materiálu Slovenský filmový ústav 8914444 Slebodníková Lívia 2018
183/2018 676.00€ zemnný plyn Smižany innogy Slovensko s.r.o. 44290809 Slebodníková Lívia 2018
184/2018 851.30€ zemný plyn SNV innogy Slovensko s.r.o. 44290809 Slebodníková Lívia 2018
185/2018 59.25€ internet Rupkki s.r.o. 36580392 Slebodníková Lívia 2018
186/2018 35.50€ nákup technického materiálu Ladislav Sakmáry 17190444 Slebodníková Lívia 2018
187/2018 0.74€ mobilné poplatky O2 Slovakia, s.r.o. 35848863 Slebodníková Lívia 2018
188/2018 2050.00€ výroba kópii Štukatérsky ateliér Adolf Cetera 10760695 Slebodníková Lívia 2018