Interné číslo Hodnota faktúry Predmet fakturácie Dodávateľ Číslo faktúry dodávateľ Faktúru zaúčtoval Objednávka-zmluva Rok fakturácie
189/2018 210.97€ mobilné poplatky O2 Slovakia, s.r.o. 35848863 Slebodníková Lívia 2018
190/2018 99.00€ skenovanie arch.dokumentu Geodetický a kartografický ústav 17316219 Slebodníková Lívia 2018
191/2018 18.00€ toner do tlačiarne Ivan Sejut-SISOFT Computer 37181297 Slebodníková Lívia 2018
192/2018 733.28€ elektrina SNV VSE 44483767 Slebodníková Lívia 2018
193/2018 186.12€ elektrina Markušovce VSE 44483767 Slebodníková Lívia 2018
194/2018 162.88€ elektrina letohrádok VSE 44483767 Slebodníková Lívia 2018
195/2018 170.18€ elektrina kaštieľ VSE 44483767 Slebodníková Lívia 2018
196/2018 90.94€ hygienické potreby Villa Market 31668461 Slebodníková Lívia 2018
197/2018 300.00€ preložka elektroinštalácie ZVA spol. s r.o. 31727212 Slebodníková Lívia 2018
198/2018 43.99€ toner do tlačiarne Ivan Sejut-SISOFT Computer 37181297 Slebodníková Lívia 2018
199/2018 79.00€ kancelársky papier MIVA Market, spol. s r.o. 36704041 Slebodníková Lívia 2018
200/2018 26.39€ toner do tlačiarne Soft-Tech, s.r.o. 45917272 Slebodníková Lívia 2018
201/2018 490.70€ PC, monitor Alza sk s.r.o. 36562939 Slebodníková Lívia 2018
202/2018 36.00€ reklamná kampaň CLV euroAWK spol. s r.o. 35808683 Slebodníková Lívia 2018
203/2018 188.04€ prehl.prenos.has.prístr.,pož.vodovod. LIVONEC SK, s.r.o. 48121347 Slebodníková Lívia 2018
204/2018 400.00€ oprava motor. Vozidla Pacák Štefan 14371774 Slebodníková Lívia 2018
205/2018 108.01€ Čistiace potreby MIVA Market, spol. s r.o. 36704041 Slebodníková Lívia 2018
206/2018 252.00€ 1/4 ročná revízia Noves,Kamenárska 5, Sp. Nová Ves 36181731 Slebodníková Lívia 2018
207/2018 42.35€ kópie archívnych dokumentov Český rozhlas 45245053 Slebodníková Lívia 2018
208/2018 500.00€ vystúpenie - koncert Katarína Pivovarová 1074960634 Slebodníková Lívia 2018