Interné číslo Hodnota faktúry Predmet fakturácie Dodávateľ Číslo faktúry dodávateľ Faktúru zaúčtoval Objednávka-zmluva Rok fakturácie
89/2018 1341.96€ Elektrina hospodárska budova VSE 44483767 Slebodníková Lívia 2018
90/2018 2460.58€ Elektrina letohrádok VSE 44483767 Slebodníková Lívia 2018
91/2018 851.30€ plyn SNV Innogy 44291809 Slebodníková Lívia 2018
92/2018 676.00€ Plyn Smižany Innogy 44291809 Slebodníková Lívia 2018
93/2018 0.42€ Mobilné poplatky O2 35848863 Slebodníková Lívia 2018
94/2018 104.14€ Mobilné poplatky O2 35848863 Slebodníková Lívia 2018
95/2018 59.25€ internet Rupkki, Smižany 36580392 Slebodníková Lívia 2018
96/2018 50.00€ vyhotovenie 2 záberov Library and Information C. Slebodníková Lívia 2018
97/2018 40.65€ Technický materiál Nezábudka SNV 47968834 Slebodníková Lívia 2018
98/2018 89.47€ Čistiace potreby Miva 36704041 Slebodníková Lívia 2018
99/2018 98.40€ materiál na výskum - Hozelec Archeon 47664584 Slebodníková Lívia 2018
100/2018 79.70€ Hygienické potreby Villa Market 31668461 Slebodníková Lívia 2018
101/2018 54.55€ kancelárske potreby Domino SNV 594644 Slebodníková Lívia 2018
102/2018 6.66€ Zborník - Prírodné vedy SNM Bratislava 164721 Slebodníková Lívia 2018
103/2018 237.60€ Tlač banerov Insima, s.r.o. 46642901 Slebodníková Lívia 2018
104/2018 237.72€ materiál k výstave Insima, s.r.o. 46642901 Slebodníková Lívia 2018
105/2018 19.00€ Toner do tlačiarne Sisoft Sp. Nová Ves 37181297 Slebodníková Lívia 2018
106/2018 149.98€ tlač propag. Materiál Insima, s.r.o. 46642901 Slebodníková Lívia 2018
107/2018 37.75€ internet, pevná linka T com 35763469 Slebodníková Lívia 2018
108/2018 60.00€ Služby BOZP Livonec SK Sp. Nová Ves 48121347 Slebodníková Lívia 2018