Číslo faktúry interné

171/2018

Hodnota-faktúry

82.84€

Dodávateľ

Domino s.r.o.

Číslo faktúry dodávateľ

594644

Adresa-dodávateľa

Zimná 51, 052 01 Sp.Nová Ves

Predmet fakturácie

kancelárske potreby

Faktúru zaúčtoval

Slebodníková Lívia

Rok fakturácie

2018