Číslo faktúry interné

174/2018

Hodnota-faktúry

725.00€

Dodávateľ

Erik Repaský

Číslo faktúry dodávateľ

45900906

Adresa-dodávateľa

Kmeťová 4, 05201 Sp.Nová Ves

Predmet fakturácie

mont.streš.kritiny Smižany

Faktúru zaúčtoval

Slebodníková Lívia

Rok fakturácie

2018