Interné číslo Hodnota faktúry Predmet fakturácie Dodávateľ Číslo faktúry dodávateľ Faktúru zaúčtoval Objednávka-zmluva Rok fakturácie
69/2018 36.00€ reklama na CLV Euroawk 181363 Slebodníková Lívia 2018
70/2018 426.00€ 1/4ročná revízia EPS Letohrádok,ročná EPS Kaštieľ EDC s.r.o. 201800022 Slebodníková Lívia 2018
71/2018 672.00€ ročná revízia EPS,EZS,ER,PTV SNV Noves,Kamenárska 5, Sp. Nová Ves 180100015 Slebodníková Lívia 2018
72/2018 266.38€ vodné, stočné Podtatranská vod.spoloč.Poprad 518108715 Slebodníková Lívia 2018
73/2018 59.60€ výroba kľúča,kodovanie vložky Zemčák 1803130008 Slebodníková Lívia 2018
74/2018 18.00€ Toner do tlačiarne Sisoft Sp. Nová Ves 20180099 Slebodníková Lívia 2018
75/2018 214.61€ vodné, stočné Podtatranská vod.spoloč.Poprad 518109648 Slebodníková Lívia 2018
76/2018 2904.42€ Stravné lístky UP Slovensko 118032655 Slebodníková Lívia 2018
77/2018 27.51€ internet, pripojenie Rupkki, Smižany 36580392 Slebodníková Lívia 2018
78/2018 39.00€ seminar Asociacia sprav.regist. 37922190 Slebodníková Lívia 2018
79/2018 11.85€ internet Rupkki, Smižany 36580392 Slebodníková Lívia 2018
80/2018 20.89€ klince,vodováha Majster centrum 36817767 Slebodníková Lívia 2018
81/2018 60.00€ Služby BOZP Livonec SK Sp. Nová Ves 48121347 Slebodníková Lívia 2018
82/2018 98.93€ tlač propag. Materiál Insima, s.r.o. 46642901 Slebodníková Lívia 2018
83/2018 13.48€ pevná linka T com 35763469 Slebodníková Lívia 2018
84/2018 12.03€ Záviny,občerstvenie Pekáreň Čingov Smižany 36217263 Slebodníková Lívia 2018
85/2018 43.18€ kancelárske potreby Domino SNV 594644 Slebodníková Lívia 2018
86/2018 37.75€ internet, pevná linka T com 35763469 Slebodníková Lívia 2018
87/2018 1024.96€ elektrina SNV VSE 44483767 Slebodníková Lívia 2018
88/2018 2574.31€ Elektrina kaštieľ VSE 44483767 Slebodníková Lívia 2018