Číslo faktúry interné

72/2018

Hodnota-faktúry

266.38€

Dodávateľ

Podtatranská vod.spoloč.Poprad

Číslo faktúry dodávateľ

518108715

Predmet fakturácie

vodné, stočné

Faktúru zaúčtoval

Slebodníková Lívia

Rok fakturácie

2018