Číslo faktúry interné

75/2018

Hodnota-faktúry

214.61€

Dodávateľ

Podtatranská vod.spoloč.Poprad

Číslo faktúry dodávateľ

518109648

Predmet fakturácie

vodné, stočné

Faktúru zaúčtoval

Slebodníková Lívia

Rok fakturácie

2018