Číslo faktúry interné

85/2018

Hodnota-faktúry

43.18€

Dodávateľ

Domino SNV

Číslo faktúry dodávateľ

594644

Adresa-dodávateľa

Zimná 51, 05201 Sp.Nová Ves

Predmet fakturácie

kancelárske potreby

Faktúru zaúčtoval

Slebodníková Lívia

Rok fakturácie

2018