Číslo faktúry interné

70/2018

Hodnota-faktúry

426.00€

Dodávateľ

EDC s.r.o.

Číslo faktúry dodávateľ

201800022

Predmet fakturácie

1/4ročná revízia EPS Letohrádok,ročná EPS Kaštieľ

Faktúru zaúčtoval

Slebodníková Lívia

Rok fakturácie

2018