Číslo faktúry interné

71/2018

Hodnota-faktúry

672.00€

Dodávateľ

Noves,Kamenárska 5, Sp. Nová Ves

Číslo faktúry dodávateľ

180100015

Adresa-dodávateľa

Kamenárska 5, 05201 Sp.Nová Ves

Predmet fakturácie

ročná revízia EPS,EZS,ER,PTV SNV

Faktúru zaúčtoval

Slebodníková Lívia

Rok fakturácie

2018