Interné číslo Hodnota faktúry Predmet fakturácie Dodávateľ Číslo faktúry dodávateľ Faktúru zaúčtoval Objednávka-zmluva Rok fakturácie
427/2018 8540.00€ prevoz a inštalácia organa Renorg s.r.o. 50161113 Slebodníková Lívia 2018
428/2018 910.80€ licencia Elektročas 35841397 Slebodníková Lívia 2018
429/2018 390.37€ technický materiál Fictum 10763791 Slebodníková Lívia 2018
430/2018 957.85€ kvetináče Stova 31703747 Slebodníková Lívia 2018
431/2018 69.00€ občerstvenie koncert Chovančíková 33066850 Slebodníková Lívia 2018
432/2018 106.00€ prenájom priestorov Emkob .s.r.o. 45555737 Slebodníková Lívia 2018
433/2018 250.00€ tlač propag. Materiál Insima, s.r.o. 46642901 Slebodníková Lívia 2018
434/2018 135.00€ truhlica Murgač 46069917 Slebodníková Lívia 2018
435/2018 321.00€ podstavce Murgač 46069917 Slebodníková Lívia 2018
436/2018 60.00€ Služby BOZP Livonec SK 48121347 Slebodníková Lívia 2018
437/2018 228.00€ kontrola EPS Noves,Kamenárska 5, Sp. Nová Ves 36181731 Slebodníková Lívia 2018
438/2018 115.97€ tlač fotografii Faltin 40858561 Slebodníková Lívia 2018
439/2018 944.92€ technický materiál Seteza 31704387 Slebodníková Lívia 2018
440/2018 98.80€ obaly Fax Copy, SNV 35729040 Slebodníková Lívia 2018
441/2018 15.04€ technický materiál Endel Peter,Farby-laky,SNV 10756167 Slebodníková Lívia 2018
442/2018 353.68€ elektronika Alza 36562939 Slebodníková Lívia 2018
443/2018 884.45€ knihy Martinus 45503249 Slebodníková Lívia 2018
444/2018 400.00€ lego Detské múzeum 50321609 Slebodníková Lívia 2018
445/2018 846.00€ Odborná prehliadka Michalko 50227661 Slebodníková Lívia 2018
446/2018 394.00€ Odborná prehliadka Michalko 50227661 Slebodníková Lívia 2018