Číslo faktúry interné

433/2018

Hodnota-faktúry

250.00€

Dodávateľ

Insima, s.r.o.

Číslo faktúry dodávateľ

46642901

Adresa-dodávateľa

Gorazdová 27, 052 01 Sp.Nová Ves

Predmet fakturácie

tlač propag. Materiál

Faktúru zaúčtoval

Slebodníková Lívia

Rok fakturácie

2018