Číslo faktúry interné

441/2018

Hodnota-faktúry

15.04€

Dodávateľ

Endel Peter,Farby-laky,SNV

Číslo faktúry dodávateľ

10756167

Adresa-dodávateľa

Zimná 45, 052 01 Sp.Nová Ves

Predmet fakturácie

technický materiál

Faktúru zaúčtoval

Slebodníková Lívia

Rok fakturácie

2018