Interné číslo Hodnota faktúry Predmet fakturácie Dodávateľ Číslo faktúry dodávateľ Faktúru zaúčtoval Objednávka-zmluva Rok fakturácie
387/2018 162.34€ mobilné poplatky O2 Slovakia, s.r.o. 35848863 Slebodníková Lívia 2018
388/2018 0.33€ mobilné poplatky O2 Slovakia, s.r.o. 35848863 Slebodníková Lívia 2018
389/2018 531.60€ kancelárske potreby MIVA Market, spol. s r.o. 36704041 Slebodníková Lívia 2018
390/2018 399.00€ ročná revízia EPS,EZS,ER,PTV SNV EDC s.r.o. 46928596 Slebodníková Lívia 2018
391/2018 28.00€ toner Sisoft Sp. Nová Ves 37181297 Slebodníková Lívia 2018
392/2018 1234.00€ dendrochronol. Datovanie Barta 43748503 Slebodníková Lívia 2018
393/2018 280.39€ vodné stočné SNV Podtatranská vod.spoloč.Poprad 36500968 Slebodníková Lívia 2018
394/2018 94.32€ sieťky proti hmyzu Tatry corp s.r.o. 47828820 Slebodníková Lívia 2018
395/2018 2213.00€ reštaurátorské práce Kováč Tibor Slebodníková Lívia 2018
396/2018 180.00€ preklad do AJ Francis AlexanderMejia SSN 084-66-288 Slebodníková Lívia 2018
397/2018 134.77€ kancelárske potreby Dataservis SNV 10761691 Slebodníková Lívia 2018
398/2018 38.85€ kancelárske potreby Connect 17644429 Slebodníková Lívia 2018
399/2018 95.00€ stolík Murgač 46069917 Slebodníková Lívia 2018
400/2018 5339.40€ tlač publikácie Zborník Spiš 9 Tlačiareň PM,Budovat.1672,Turany 46008535 Slebodníková Lívia 2018
401/2018 217.80€ tlač mapovej prílohy Tlačiareň PM,Budovat.1672,Turany 46008535 Slebodníková Lívia 2018
402/2018 343.50€ interierové vybavenie InsGraf 47078839 Slebodníková Lívia 2018
403/2018 942.70€ krovinorez Sakmary 17190444 Slebodníková Lívia 2018
404/2018 56.53€ technický materiál Endel Peter,Farby-laky,SNV 10756167 Slebodníková Lívia 2018
405/2018 187.20€ Odborná prehliadka PP-revízie, s.r.o., 44612231 Slebodníková Lívia 2018
406/2018 127.90€ servis Nezábudka 47968834 Slebodníková Lívia 2018