Interné číslo Hodnota faktúry Predmet fakturácie Dodávateľ Číslo faktúry dodávateľ Faktúru zaúčtoval Objednávka-zmluva Rok fakturácie
308/2018 118.58€ vyúčtovanie plyn Smižany Innogy 44291809 Slebodníková Lívia 2018
309/2018 29.00€ výmena pneumatik Product Trade 47483164 Slebodníková Lívia 2018
44483767/2018 104.62€ preplatok- Smižany VSE a.s. 44483767 Slebodníková Lívia 2018
310/2018 166.98€ oprava vozidla Kedžuch Radoslav 33853827 Slebodníková Lívia 2018
311/2018 325.03€ tovar komis Toman a Toman,Uvalno 65887654 Slebodníková Lívia 2018
312/2018 361.20€ revizia kotlov Vatech 33950172 Slebodníková Lívia 2018
313/2018 39.60€ pripojenie VSE 44483767 Slebodníková Lívia 2018
314/2018 63.70€ tovar komis Eresa 47359820 Slebodníková Lívia 2018
315/2018 541.40€ tovar komis Bianko 44200595 Slebodníková Lívia 2018
316/2018 262.10€ tovar komis Toman a Toman,Uvalno 65887654 Slebodníková Lívia 2018
317/2018 24.90€ tovar komis Marion 37126792 Slebodníková Lívia 2018
318/2018 50.30€ tovar komis Bambow 33058563 Slebodníková Lívia 2018
319/2018 66.00€ tovar komis Ing. Bobák 14372169 Slebodníková Lívia 2018
320/2018 87.24€ kancelárske potreby Domino 594644 Slebodníková Lívia 2018
321/2018 60.00€ Služby BOZP Livonec SK 48121347 Slebodníková Lívia 2018
322/2018 108.00€ tovar komis SOS BirdLife Slovensko 30845521 Slebodníková Lívia 2018
323/2018 37.75€ Pevná linka + internet Tcom 35763469 Slebodníková Lívia 2018
324/2018 3483.71€ oprava vodovod.potrubia Aquaspiš 51883902 Slebodníková Lívia 2018
325/2018 13.72€ pevná linka T com 35763469 Slebodníková Lívia 2018
326/2018 33.30€ tovar komis Ing. Krišková 41574010 Slebodníková Lívia 2018