Číslo faktúry interné

319/2018

Hodnota-faktúry

66.00€

Dodávateľ

Ing. Bobák

Číslo faktúry dodávateľ

14372169

Adresa-dodávateľa

Inovecká 2, 052 01 Sp.Nová Ves

Predmet fakturácie

tovar komis

Faktúru zaúčtoval

Slebodníková Lívia

Rok fakturácie

2018