Číslo faktúry interné

105/2018

Hodnota-faktúry

19.00€

Dodávateľ

Sisoft Sp. Nová Ves

Číslo faktúry dodávateľ

37181297

Adresa-dodávateľa

Slovenská 21, 05201 Sp.Nová Ves

Predmet fakturácie

Toner do tlačiarne

Faktúru zaúčtoval

Slebodníková Lívia

Rok fakturácie

2018