Interné číslo Hodnota faktúry Predmet fakturácie Dodávateľ Číslo faktúry dodávateľ Faktúru zaúčtoval Objednávka-zmluva Rok fakturácie
99/2017 1060.46€ Elektrina kaštieľ VSE 2290103777 Slebodníková Lívia 2017
100/2017 1129.28€ Elektrina hospodárska budova VSE 2290116271 Slebodníková Lívia 2017
101/2017 591.58€ Elektrina SNV VSE 2290127115 Slebodníková Lívia 2017
102/2017 1065.00€ Plyn - SNV Innogy 3120010014 Slebodníková Lívia 2017
103/2017 910.00€ Plyn - Smižany Innogy 3100011055 Slebodníková Lívia 2017
104/2017 33.70€ Hygienické potreby Villa Market 17020196 Slebodníková Lívia 2017
105/2017 162.50€ Technický materiál Nezábudka SNV 170234 Slebodníková Lívia 2017
106/2017 22.20€ Občerstvenie Hotelová akademia, SNV 9010 Slebodníková Lívia 2017
107/2017 43.73€ Prepravné Bakoš 20170354 Slebodníková Lívia 2017
108/2017 101.00€ Mobilné poplatky O2 1156781870 Slebodníková Lívia 2017
109/2017 142.20€ Internet 4-7/2017 Rupkki, Smižany 240147 Slebodníková Lívia 2017
110/2017 45.00€ Toner do tlačiarne Sisoft Sp. Nová Ves 20170132 Slebodníková Lívia 2017
111/2017 0.29€ Mobilné poplatky O2 1156781869 Slebodníková Lívia 2017
112/2017 10.99€ Záviny,občerstvenie Pekáreň Čingov Smižany 20170579 Slebodníková Lívia 2017
113/2017 36.97€ Materiál - výstava Stova 170953 Slebodníková Lívia 2017
114/2017 448.98€ Tlač propag.materiálov Insima, s.r.o. 20170071 Slebodníková Lívia 2017
115/2017 350.00€ Tlač propag.materiálov Insima, s.r.o. 20170070 Slebodníková Lívia 2017
116/2017 2450.80€ Tlač Zborník Spiš 8 Tlačiareň PM,Budovat.1672,Turany 220170210 Slebodníková Lívia 2017
117/2017 3861.00€ Reštaurovanie zbierok Kováč Tibor, Kamenie 198 17004 Slebodníková Lívia 2017
118/2017 440.00€ spreje - výstava Voda, duša Zeme Vison Works 525042017 Slebodníková Lívia 2017