Číslo faktúry interné

110/2017

Hodnota-faktúry

45.00€

Dodávateľ

Sisoft Sp. Nová Ves

Číslo faktúry dodávateľ

20170132

Adresa-dodávateľa

Slovenská 21, 05201 Sp.Nová Ves

Predmet fakturácie

Toner do tlačiarne

Faktúru zaúčtoval

Slebodníková Lívia

Rok fakturácie

2017