Interné číslo Hodnota faktúry Predmet fakturácie Dodávateľ Číslo faktúry dodávateľ Faktúru zaúčtoval Objednávka-zmluva Rok fakturácie
330/2020 1106.40€ oprava steny PD Svetelné panely sro 30200035 Slebodníková Lívia 129/2020 2020
331/2020 60.00€ bozp Livonec SK 220021589 Slebodníková Lívia 44973 2020
332/2020 750.00€ jazykové korektúry Mgr. Pavlisová 30112020 Slebodníková Lívia 132/2020 2020
333/2020 1395.65€ elektrina letohrádok VSE 7294333202 Slebodníková Lívia 5100268095c/2020 2020
334/2020 672.47€ elektrina kaštieľ VSE 7294530373 Slebodníková Lívia 5100268095c/2020 2020
335/2020 1065.23€ Elektrina hospodárska budova VSE 7294530374 Slebodníková Lívia 5100268095c/2020 2020
336/2020 409.26€ elektrina SNV VSE 7294530375 Slebodníková Lívia 5100268095c/2020 2020
337/2020 33.48€ Pevná linka + internet T com 8273390773 Slebodníková Lívia 9902301776 2020
338/2020 151.32€ servisná prehliadka motor.vozidla Dove s.r.o. 20153511 Slebodníková Lívia 133/2020 2020
339/2020 300.00€ lankový systém Insima, s.r.o. 20200187 Slebodníková Lívia 156/2020 2020
340/2020 73.05€ internet Rupkki s.r.o. 2099367 Slebodníková Lívia 240147 2020
341/2020 591.50€ plyn Smižany Innogy 4434594769 Slebodníková Lívia 43815 2020
342/2020 803.30€ plyn SNV Innogy 4434595719 Slebodníková Lívia 43815 2020
343/2020 23.00€ toner Sisoft Sp. Nová Ves 20200359 Slebodníková Lívia 135/2020 2020
344/2020 3226.34€ stravné lístky Up Slovensko, s.r.o. 120112962 Slebodníková Lívia KZ2.7.2012 2020
345/2020 2.86€ mobilné poplatky O2 Slovakia, s.r.o. 1520606628 Slebodníková Lívia M021246449502SK 2020
346/2020 166.28€ mobilné poplatky O2 Slovakia, s.r.o. 1520606656 Slebodníková Lívia M021246447T02SK 2020
347/2020 30.00€ toner Sisoft Sp. Nová Ves 20200368 Slebodníková Lívia 145/2020 2020
348/2020 403.25€ komis Wolf 72020 Slebodníková Lívia Komis.zmluva 2020
349/2020 300.00€ propagačno reklamné služby Re pro 20200003 Slebodníková Lívia 140/2020 2020