Interné číslo Hodnota faktúry Predmet fakturácie Dodávateľ Číslo faktúry dodávateľ Faktúru zaúčtoval Objednávka-zmluva Rok fakturácie
339/2017 1500.00€ model - malý Prov.dom Mgr.art.Machata 42017 Slebodníková Lívia 2017
340/2017 21.34€ Technický materiál Endel Peter,Farby-laky,SNV 17100 Slebodníková Lívia 2017
341/2017 38.63€ Pevna linka, internet T com 4102771233 Slebodníková Lívia 2017
342/2017 29.50€ kancelárske potreby Dataservis SNV 170265 Slebodníková Lívia 2017
343/2017 12.86€ pevná linka T com 410287117 Slebodníková Lívia 2017
344/2017 20.00€ Školenie Ives 5570027308 Slebodníková Lívia 2017
345/2017 842.12€ Elektrina - letohrádok VSE 5100268095 Slebodníková Lívia 2017
346/2017 192.42€ Elektrina - kaštieľ VSE 2290103777 Slebodníková Lívia 2017
347/2017 411.71€ elektrina - SNV VSE 2290127115 Slebodníková Lívia 2017
348/2017 488.44€ Elektrina - hospodárska budova VSE 2290116271 Slebodníková Lívia 2017
349/2017 472.00€ Elektrina - Smižany VSE 2270010016 Slebodníková Lívia 2017
350/2017 676.00€ Plyn - Smižany Innogy 3100011055 Slebodníková Lívia 2017
351/2017 1065.00€ plyn - SNV Innogy 3120010014 Slebodníková Lívia 2017
352/2017 0.55€ Mobilné poplatky O2 1176781181 Slebodníková Lívia 2017
353/2017 26.50€ obedy-rekondičný deń Bady s.r.o. 2017022 Slebodníková Lívia 2017
354/2017 161.06€ Mobilné poplatky O2 1176781182 Slebodníková Lívia 2017
355/2017 19.20€ Tovar - komis Marion 17000263 Slebodníková Lívia 2017
356/2017 21.00€ pečiatka -PVO Insima, s.r.o. 20170224 Slebodníková Lívia 2017
357/2017 980.00€ tlač materiálov Insima, s.r.o. 20170229 Slebodníková Lívia 2017
358/2017 30.00€ knihy - FPU Corona 13112017 Slebodníková Lívia 2017