Interné číslo Hodnota faktúry Predmet fakturácie Dodávateľ Číslo faktúry dodávateľ Faktúru zaúčtoval Objednávka-zmluva Rok fakturácie
309/2018 29.00€ výmena pneumatik Product Trade 47483164 Slebodníková Lívia 2018
275/2021 29.09€ publikácie Martinus 1161664611 Slebodníková Lívia 133/2021 2021
342/2022 29.10€ Múzeum SNM 2022400331 Slebodníková Lívia komisná zmluva 2022
445/2017 29.15€ Záviny,občerstvenie Pekáreň Čingov Smižany 20172164 Slebodníková Lívia 2017
382/2016 29.29€ Technický materiál Endel Peter,Farby-laky,SNV 160117 Slebodníková Lívia 2016
185/2017 29.30€ textové korektúry Pavlisová Zuzana,Tatranská 71,Smižany 13062017 Slebodníková Lívia 2017
289/2018 29.44€ Čistiace potreby MIVA Market, spol. s r.o. 36704041 Slebodníková Lívia 2018
13/2017 29.50€ Kancelársky papier Dataservis SNV 170029 Slebodníková Lívia 2017
127/2017 29.50€ Kancelársky papier Dataservis SNV 170109 Slebodníková Lívia 2017
251/2017 29.50€ kancel.papier Dataservis SNV 170196 Slebodníková Lívia 2017
21/2016 29.50€ Kancelarsky papier Dataservis SNV 160017 Slebodníková Anna 2016
342/2017 29.50€ kancelárske potreby Dataservis SNV 170265 Slebodníková Lívia 2017
70/2015 29.84€ Výtvarný materiál Miva Market,Mlynska, Smižany 150460 Slebodnikova Anna Bez záznamu 2015
78/2015 29.88€ Materiál 3B Color SNV 1500013 Slebodnikova Anna Bez záznamu 2015
347/2020 30.00€ toner Sisoft Sp. Nová Ves 20200368 Slebodníková Lívia 145/2020 2020
201/2019 30.00€ kancel. Potreby Dataservis SNV 10761691 Slebodníková Lívia 852019 2019
183/2016 30.00€ Služby BOZP Livonec SK Sp. Nová Ves 216021109 Slebodníková Anna 2016
4/2020 30.00€ toner Sisoft Sp. Nová Ves 37181297 Slebodníková Lívia obj2/2020 2020
24/2023 30.00€ oprava výfukového systému Štefan Pacák 10230062 Slebodníková Lívia 5/2023 2023
158/2016 30.00€ Služby BOZP Livonec SK Sp. Nová Ves 216020874 Slebodníková Anna 2016