Číslo faktúry interné

4/2020

Hodnota-faktúry

30.00€

Dodávateľ

Sisoft Sp. Nová Ves

Číslo faktúry dodávateľ

37181297

Adresa-dodávateľa

Slovenská 21, 05201 Sp.Nová Ves

Predmet fakturácie

toner

Objednávka-zmluva

obj2/2020

Faktúru zaúčtoval

Slebodníková Lívia

Rok fakturácie

2020