Číslo faktúry interné

97/2014

Hodnota-faktúry

35.55€

Dodávateľ

Rupkki Smižany

Číslo faktúry dodávateľ

240147

Adresa-dodávateľa

Bez záznamu

Predmet fakturácie

internet

Objednávka-zmluva

Bez záznamu

Faktúru zaúčtoval

Karabinová Oľga

Rok fakturácie

2014