Číslo faktúry interné

95/2015

Hodnota-faktúry

80.00€

Dodávateľ

Dataservis SNV

Číslo faktúry dodávateľ

150121

Adresa-dodávateľa

Bez záznamu

Predmet fakturácie

Oprava farebnej tlačiarne

Objednávka-zmluva

Bez záznamu

Faktúru zaúčtoval

Slebodnikova Anna

Rok fakturácie

2015