Číslo faktúry interné

91/2022

Hodnota-faktúry

262.80€

Dodávateľ

Správa majetku KSK

Číslo faktúry dodávateľ

2210111

Adresa-dodávateľa

Tatranská 25, 040 01 Košice

Predmet fakturácie

elektrina Smuizany

Objednávka-zmluva

Zmluva o RN

Faktúru zaúčtoval

Slebodníková Lívia

Rok fakturácie

2022